T+固定资产模块生成的计提折旧凭证金额与折旧清单明细上的金额对不上，差3分钱，但是和汇总上的金额一致

T+固定资产模块8月份生成的计提折旧凭证金额与折旧清单明细上的金额对不上，差3分钱，但是和汇总上的金额一致，其实从7月份开始就不一致，我是后期又手工修改的凭证。

问题回复：

先试下之前的方案，备份账套，删除7.8月凭证、折旧记录，然后备份账套，再执行脚本请在账套上按照如下步骤操作，操作前请备份账套，切记！！！ 

1、请删除07、08期间折旧单生成的凭证以及折旧单本身； 

2、在账套中执行如下脚本； 

3、重新计提07、08期间的折旧单并生成凭证。 

delete from AM_UseDept where idAssetDTO in(select id from AM_Asset where srcvouchernum = 'DA-2020-06-01') delete from AM_UseDept where idAssetDTO in(select idAssetDTO from (select idAssetDTO,idusedept,COUNT(*) as icount from AM_UseDept group by idAssetDTO,idusedept) aaa where aaa.icount > 1) insert into AM_UseDept(code,deptver,rate,ismain,DeprRate,DeprValue,idusedept,idAssetDTO) select '0000',0,1,1,1,monthdepramount,idusedept,id from AM_Asset where id not in(select idAssetDTO from AM_UseDept)