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T3-10.8Plus2 两个科目期末结转损益结转不完全还有余额

发布时间：2025-2-13　　

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问题描述：

两个科目，期末结转损益，结转不完全，还有余额。

问题回复：

查询您的数据发现您在1月有两张银字凭证11和12号中没有录入部门辅助，2月份转字1号凭证没有录项目辅助，请您反结账反记账到期初，在数据库中对您的账套执行以下语句： update gl_accvouch set cdept_id='1' where iperiod='1' and ccode='55021203' update gl_accvouch set citem_id='4' where iperiod='2' and ccode='550303' 执行后语句后，您可以选择删除每月的损益结转凭证重新结转损益，也可以正常记账结账，在7月份做一张损益结转凭证将损益科目的余额全部结转。

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